审计监察部举报受理范围、处理过程和基本方法

审计监察部的举报受理范围
  • 涉及基建、采购、销售、工程等的违法、违规、违反职业道德的行为;
  • 协助其它人员,包括上级、供应商、代理商等,侵占公司利益的行为;
  • 违反公司规定,损害、侵占员工利益的行为;
  • 员工(包括各级领导)不履职、不作为给公司造成经济损失或严重后果。
以下事项不属于审计监察部举报受理范围
  • 假冒伪劣产品举报    联系人与联系方式:  白志涛    010-59031806
  • 售后服务问题投诉    联系人与联系方式:  王小雪    010-56303940
  • 产品质量信息咨询    联系方式:  400-779-1975
  • 工程渠道事业部业务问题投诉    联系人与联系方式:  王玉飞 010-59031765
  • 民用建材有限责任公司业务问题投诉    联系方式:  400-700-5756转1
处理举报的一般流程
  • 举报审核

    审核举报是否属于本平台受理范围、审核举报内容的真伪与有效性等、请示董事会或相关领导。
  • 举报受理

    根据举报内容,写明审计监察部受理人与办理时限。
  • 办理过程

    根据举报内容,按照规定作出相应处理。
  • 回复反馈

    举报办理终结或办理时限到期,审计监察部向实名举报人反馈结果。
处理举报文件依据如下
审计监察部处理举报的基本方法

收集资料

根据举报信的内容,进行资料收集、整理、分析工作。

调查取证

对于举报内容,取得书证、录音录像证据等。

举报内容核实

根据公司规定,对举报的问题进行核实。

撰写调查报告

根据调查取证、核实的内容,撰写调查报告。

调查结果复核与上报

根据报告反馈内容,复核报告并上报集团领导。

处理结果跟踪

根据领导处理意见跟踪落实。